Календарь отчетности в 1С:УНФ: задачи по декларации и уплате НДС при УСН

С версии 3.0.14 в «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ) в Календаре отчетности и налогов автоматически появляются две задачи для организаций, которые платят НДС при УСН: «Отправить декларацию по НДС» и «Уплатить НДС (1/3 от суммы за квартал)». Календарь сам отслеживает сроки сдачи декларации и оплаты налога и напоминает о них. Описание новых задач по НДС в календаре 1С:УНФ

Механика задачи простая. Система ведет пользователя по шагам: от заполнения декларации и ее отправки до формирования платежного поручения и выгрузки в банк. После оплаты задачу закрывают и отправляют в архив. Для быстрого доступа к декларации и другим документам по НДС в разделе «Налоги» появился отдельный блок «НДС при УСН».

Ниже - порядок настройки и работы с задачами, сроки отчетности и уплаты налога, а также типичные ситуации, в которых задачи не формируются.

Что изменилось в 1С:УНФ 3.0.14 для плательщиков НДС на УСН

В версии 3.0.14 Календарь отчетности и налогов получил две задачи, привязанные к НДС: «Отправить декларацию по НДС» и «Уплатить НДС (1/3 от суммы за квартал)». Формируются они автоматически и только для организаций, которые платят НДС при УСН. Вручную создавать их не нужно.

В разделе «Налоги» добавлен блок «НДС при УСН». В нем собраны действия, которые раньше приходилось искать по разным журналам: формирование декларации, создание платежных документов, доступ к отчетам и документам по налогу.

Важная оговорка. Если организация применяет освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС по п. 1 ст. 145 НК РФ, задачи по НДС в календаре не формируются. В этом случае календарь покажет только те обязательства, которые к вам относятся. Проверить это стоит до того, как вы начнете настраивать напоминания.

Материал рассчитан на бухгалтеров, главных бухгалтеров и руководителей, которые ведут учет в 1С:УНФ и хотят закрывать отчетность по НДС без ручного контроля дат.

Кому подходит автоматизация НДС при УСН в 1С:УНФ

Задачи формируются для организаций и ИП на УСН, которые признаны плательщиками НДС. По налоговому календарю на октябрь 2026 года декларацию по НДС сдают и платят налог частями организации и ИП на ОСН, УСН и ЕСХН, если они не используют освобождение по п. 1 ст. 145 НК РФ. Календарь платежей и отчетности на октябрь 2026 года

Обязанность платить НДС при УСН возникает в том числе при превышении лимита доходов. Разбор порога и пошаговый алгоритм действий собраны в материале про лимит доходов для НДС на УСН с 2026 года. Общие правила, по которым у бизнеса на УСН появляется НДС, и условия освобождения для отдельных сфер описаны в статье про НДС на УСН и другие изменения 2026 года.

Второе условие - версия программы. Функционал появился в 1С:УНФ 3.0.14, на более ранних релизах задач в календаре не будет. Обновление до актуального релиза снимает этот вопрос.

Пример. Компания на УСН «доходы минус расходы» превысила лимит и стала плательщиком НДС. После обновления до 3.0.14 в календаре появляются обе задачи с датами, привязанными к отчетному кварталу: одна на отправку декларации, вторая на уплату первой трети налога. Бухгалтеру не нужно держать сроки в отдельной таблице.

Как настроить Календарь отчетности и налогов для автоматического формирования задач

Настройка сводится к проверке условий и подключению отправки отчетности. Отдельных «включателей» для задач не требуется: они появляются сами, когда данные организации и настройки учета этому соответствуют.

Проверка условий для появления задач

Проверьте четыре условия:

• Версия 1С:УНФ 3.0.14 или выше.
• Организация или ИП применяет УСН.
• Организация признана плательщиком НДС: освобождение по п. 1 ст. 145 НК РФ не применяется.
• В карточке организации заполнены ИНН и КПП.

Если хотя бы одно условие не выполнено, задачи по НДС в календаре не появятся. Раздел с календарем открывается из раздела «Налоги»; там же отображаются задачи с указанием сроков.

Настройка напоминаний и отображения в календаре

Календарь напоминает о сроках сдачи и уплаты автоматически. Набор параметров напоминаний и варианты фильтрации списка задач отличаются в зависимости от релиза и настроек программы, поэтому конкретные переключатели проверяйте в своей базе перед началом квартала. Общий принцип один: задачи видны в едином списке, а статус (предстоящая, срок сегодня, просрочена) помогает быстро оценить, что требует действия.

Для отправки декларации в электронном виде заранее подключите оператора ЭДО либо подготовьте выгрузку для личного кабинета налогоплательщика. Без этого задача на отправку останется невыполненной даже при готовой декларации.

Работа с задачей «Отправить декларацию по НДС»: от заполнения до отправки

Задача открывается из календаря, и дальше система предлагает пройти шаги. Обычно это заполнение декларации, проверка данных и отправка.

Заполнение декларации на основе данных учёта

Декларация по НДС в УНФ формируется на основе данных о продажах и закупках, зафиксированных в документах системы. Формирование декларации по НДС в УНФ

Автоматическое заполнение опирается на проведенные документы реализации, поступления и счета-фактуры. Перед отправкой сверьте показатели с книгой продаж и книгой покупок: расхождения чаще всего возникают там, где есть операции, не облагаемые НДС, или документы, оформленные вручную. Если в квартале были длящиеся договоры, проверьте, по какой ставке и по какому порядку исчислен налог: детали собраны в разборе про НДС по длящимся договорам при переходе на УСН.

Отправка декларации через оператора ЭДО или личный кабинет

Итоговый отчет подается в электронном виде в налоговую инспекцию через оператора ЭДО или личный кабинет налогоплательщика. Для отправки через ЭДО нужен действующий договор с оператором и настроенный сертификат электронной подписи. Если отправляете через личный кабинет, выгрузите файл декларации и загрузите его на сайте ФНС. После успешной отправки сохраните квитанцию о приеме: она подтверждает, что отчет принят. Срок подачи декларации по НДС - до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом; если 25-е выпадает на выходной или праздничный день, срок переносится на первый рабочий день. Сроки сдачи декларации и способы отправки отчетности

Уплата НДС частями: как использовать задачу «Уплатить НДС (1/3 от суммы за квартал)»

Вторая задача закрывает платежную часть. НДС за квартал платится равными долями по 1/3, и каждая доля идет отдельным платежом со своим сроком. Задача ведет пользователя от формирования платежного поручения до выгрузки в банк. Пошаговая логика задач календаря отчетности

Формирование платёжного поручения в 1С:УНФ

При выполнении задачи система готовит платежное поручение на 1/3 суммы налога за квартал. Реквизиты получателя, код бюджетной классификации, ОКТМО и назначение платежа подставляются автоматически, сумму сверяйте с данными декларации. Если расчет отличается, например часть налога уже уплачена, сумму скорректируйте вручную до выгрузки.

Выгрузка в банк и закрытие задачи

Платежное поручение выгружается в файл для клиент-банка или отправляется через настроенную интеграцию. После подтверждения оплаты банком вернитесь в календарь и закройте задачу: она уйдет в архив. Если оплата не прошла вовремя, к сумме добавятся пени за каждый день просрочки.

Сроки. По налоговому календарю на октябрь 2026 года первую треть НДС за III квартал 2026 года организации и ИП на ОСН, УСН и ЕСХН платят до 28 октября, если не применяется освобождение по п. 1 ст. 145 НК РФ. Календарь платежей на октябрь 2026 года Две оставшиеся доли приходятся на 28 ноября и 28 декабря; при совпадении 28-го числа с выходным срок сдвигается на первый рабочий день.

Сроки, штрафы и пени: что нужно помнить плательщику НДС на УСН

Две даты определяют спокойный квартал: 25-е число для декларации и 28-е число для платежа.

Декларация по НДС подается за каждый квартал до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Если 25-е выпадает на выходной или праздник, срок переносится на первый рабочий день. Продление возможно только при наличии официального решения налогового органа, поэтому рассчитывать на перенос заранее не стоит.

За просрочку подачи декларации начисляется штраф 5% от суммы налога за каждый полный или неполный месяц опоздания, но не более 30% от общей суммы налога. Размер штрафа за просрочку декларации

Пример расчета. НДС за квартал - 300 000 рублей, декларация подана с опозданием на два месяца. Штраф составит 5% × 2 = 10% от суммы, то есть 30 000 рублей. При задержке на год штраф ограничен 30% и составит 90 000 рублей. Пени считаются за каждый день просрочки уплаты, поэтому частичный платеж в срок выгоднее, чем полное погашение позже.

Блок «НДС при УСН» в разделе «Налоги»: быстрый доступ к документам

Для быстрого доступа к декларации и другим документам по НДС в раздел «Налоги» добавлен отдельный блок «НДС при УСН». В нем собраны действия, которые нужны плательщику: формирование декларации, работа с платежными документами и просмотр отчетности. Состав блока «НДС при УСН» в разделе «Налоги»

Блок доступен организациям, которые платят НДС при УСН. Из него можно перейти к нужному документу без поиска по журналам, что экономит время при закрытии квартала. Смежные темы по учету налога в УНФ разобраны в материале про НДС на банковские комиссии при оплате картой в 1С:УНФ.

Закрытие и архивация задач: поддерживаем календарь в актуальном состоянии

Задача считается выполненной после отправки декларации или подтверждения оплаты. Закрыть ее можно вручную, а в части случаев она закрывается автоматически. Закрытая задача уходит в архив и остается доступной для просмотра: при проверке легко поднять историю по кварталам.

Если задача не закрыта, она продолжает отображаться в списке и может получить статус просроченной. Проверяйте статусы задач раз в неделю: этот короткий ритуал убирает риск забыть про вторую или третью долю налога. Возможность восстановления задачи из архива зависит от релиза и настроек, этот момент стоит проверить в своей базе.

Частые вопросы и возможные сложности

Почему задачи по НДС не появляются

Проверьте версию (нужна 3.0.14 или выше), налоговый режим (УСН), наличие ИНН и КПП, а также отсутствие освобождения по п. 1 ст. 145 НК РФ. Чаще всего причина именно в освобождении: при его применении задачи не формируются.

Можно ли изменить сумму платежа

Да. Сумму в платежном поручении можно скорректировать вручную, если она расходится с данными декларации. Перед выгрузкой в банк сверяйте итог с начислением за квартал.

Декларация отправлена, но задача не закрылась

Закройте задачу вручную. Автоматическое закрытие зависит от настроек программы и способа отправки отчетности.

Что делать при ошибке в декларации

Подайте уточненную декларацию, после чего проверьте, что задача по декларации закрыта, а суммы платежей соответствуют уточненному расчету. Образцы и порядок работы с уточненными формами приведены в источниках по сдаче отчетности по НДС в УНФ.

Подходит ли инструкция для ИП

Да, если ИП на УСН признан плательщиком НДС. Логика задач одинаковая для организаций и ИП.

Работает ли это при освобождении по ст. 145 НК

Нет, при использовании освобождения по п. 1 ст. 145 НК РФ задачи по НДС в календаре не формируются. Ведите календарь по тем обязательствам, которые у вас остались.

Что сделать сейчас: откройте раздел «Налоги», проверьте версию программы, налоговый режим и отсутствие освобождения по ст. 145 НК, затем посмотрите ближайший срок в календаре и заранее подготовьте отправку декларации через ЭДО или личный кабинет. Так квартал закрывается по плану, а не в последний день.